——2017年1月8日在延边朝鲜族自治州第十五届人民代表大会第一次会议上

延边州财政局局长  金奉基

 

各位代表：

受州人民政府委托，现将2016年预算执行情况和2017年预算草案提请州十五届人大一次会议审议，并请州政协各位委员提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年，全州各县（市）各部门按照州委对财政工作的总体部署和州十四届人大五次会议批准的预算，全力推进预算执行，财政收入质量进一步提升，各项重点支出得到有效保障，财政管理与改革取得新进展，为延边经济社会持续健康发展做出了积极贡献。

（一）预算收支情况

1．一般公共预算

（1）全州情况

收入：全州一般公共预算收入91.5亿元，完成预算的92.9%，同比下降1.9%。其中，增值税11.6亿元，增长118%（营改增和增值税五五分成改革所致）；营业税6.4亿元，下降58.0%；企业所得税6.2亿元，下降3.4%（因经济下行，企业税前利润总体下滑）；个人所得税2.5亿元，增长29.1%（延吉市等县市职工薪金增加和股息利息所得增加）；非税收入45.7亿元，增长4.5%。收入下降的主要原因：一是水灾使部分县市税源企业生产经营受到较大影响，直接导致税收减少。二是延吉卷烟厂产销量同比减少较大，且单箱税金下降。三是5月1日起全面实施营改增，导致营业税和增值税总体税收规模锐减。四是优化收入结构，进一步压缩非税收入。

支出：全州一般公共预算支出339.1亿元，完成调整后预算的97.9%，同比增长11.6%。其中，一般公共服务支出26.7亿元，下降4.1%（与继续大力压缩三公经费有关）；公共安全支出13.7亿元，下降16.7%（主要与检法两院上划有关，2015年两院完成支出4.8亿元，占公共安全支出的29.2%）；教育支出45.1亿元，增长13.7%（主要是教育专项增加3.2亿元，其中其他普通教育增加1亿元、职业教育增加0.5亿元）；科学技术支出2.2亿元，下降30.6%（主要是上年有州本级城市展示中心等一次性项目支出0.8亿元，今年无此因素）；文化体育与传媒支出9.6亿元，增长19.9%（主要是专项增加0.8亿元，其中文化增加0.1亿元、体育增加0.1亿元、其他文体增加0.6亿元）；社会保障和就业支出54.3亿元，增长16.9%（主要是基本养老保险和低保等转移支付收入增加4.6亿元，专项增加0.5亿元）；医疗卫生与计划生育支出22.8亿元，增长16.9%（主要是公立医院专项增加2.8亿元，新型农村合作医疗等转移支付收入增加1亿元，医疗保障专项增加1亿元）；节能环保支出22.1亿元，下降15.0%（主要是专项减少1.4亿元）；农林水支出45.8亿元，增长12.6%（主要是专项增加3.5亿元）。

平衡情况：一般公共预算收入91.5亿元，加上地方政府一般债券转贷收入44.4亿元、上级补助收入219.8亿元、上年结余收入、调入资金和调入预算稳定调节基金等13.5亿元，全州财政收入总计369.2亿元。全州一般公共预算支出339.1亿元，加上地方政府一般债务还本支出12.4亿元、上解省支出9.4亿元，补充预算稳定调节基金、调出资金和结转下年支出等8.3亿元，全州财政总支出为369.2亿元，全州财政总收入与总支出平衡。

（2）州本级情况

收入：州本级一般公共预算收入10.2亿元，完成预算的84.4%，同比增长11.9%。其中，增值税1.5亿元，增长50.7 %（主要是营改增和增值税五五分成改革所致）；企业所得税0.7亿元，下降31.0%（上年有一次性收入因素0.4亿元）；非税收入完成8亿元，增长12.9%。

支出：州本级一般公共预算支出51.4亿元，完成调整后预算的99.0%，同比下降7.3%。其中，一般公共服务支出3.5亿元，下降16.1%（主要是压缩了三公经费）；公共安全支出3.1亿元，下降24.3%（主要是检法两院上划）；教育支出2.9亿元，增长8.4%；科学技术支出0.2亿元，下降84.0%（上年有城市展示中心0.8亿元）；文化体育与传媒支出4.9亿元，增长26.5%（专项增加0.2亿元，安排出版社工程款0.6亿元）；社会保障和就业支出3.6亿元，增长34.9%（行政事业单位离退休支出增加0.5亿元、企业改革增加0.2亿元）；医疗卫生与计划生育支出3.1亿元，增长14.0%；农林水支出7.5亿元，下降10.4%（专项减少0.8亿元）。

平衡情况：州本级一般公共预算收入10.2亿元，加上地方政府一般债券转贷收入2亿元、上级补助收入38.9亿元、上年结余、调入资金和调入预算稳定调节基金等4.5亿元，州本级财政收入总计55.6亿元。州本级一般公共预算支出51.4亿元，加上地方政府其他一般债务还本支出1.5亿元、上解省支出1亿元、补充预算稳定调节基金及结转下年支出等1.7亿元，州本级财政支出总计55.6亿元。州本级财政总收入与总支出平衡。

2．政府性基金预算

（1）全州情况

收入：全州政府性基金收入11.8亿元，完成预算的78.5%，同比下降35.5%。其中，国有土地使用权出让收入10.2亿元，下降32.7%；城市基础设施配套费收入0.4亿元，下降43.8%。

支出：全州政府性基金支出23.5亿元，完成调整后预算的91.1%，同比下降19.9%。其中，城乡社区支出19.3亿元，下降24.3%。

平衡情况：全州政府性基金收入11.8亿元，加上债务转贷收入23亿元，上年结余收入、省补助收入和调入资金等11.4亿元，基金收入总计46.2亿元。全州政府性基金支出23.5亿元，加上地方政府专项债务还本支出19.8亿元，调出资金、上解省支出和结转下年支出等2.9亿元，基金总支出为46.2亿元。基金总收入与总支出平衡。

（2）州本级情况

收入：州本级政府性基金预算收入0.5亿元，完成预算的102.4%，同比下降51.6%。其中，国有土地使用权出让收入0.3亿元，下降15.4%；彩票发行机构业务费用收入0.2亿元，增长159.4%。

支出：州本级基金预算支出3.6亿元，完成调整后预算的94.1%，同比增长6.8%。其中，城乡社区支出2.6亿元，增长10.0%；其他支出0.9亿元，下降2.3%。

平衡情况：州本级政府性基金收入0.5亿元，加上债务转贷收入0.6亿元，上年结余收入、省补助收入和调入资金等2.8亿元，州本级政府性基金收入总计3.9亿元。州本级政府性基金支出3.6亿元，加上调出资金和结转下年支出等0.3亿元，州本级政府性基金总支出为3.9亿元。基金总收入与总支出平衡。

3．社会保险基金预算

（1）全州情况

全州社会保险基金收入97.4亿元（其中财政补贴收入34亿元），完成预算的105.2 %，同比下降4.2%。其中，企业职工基本养老保险基金收入72.5亿元，下降6.4 %；失业保险基金收入1.3亿元，下降41.8%（原因是失业保险费率由2.0%下降至1.5%）；城镇职工基本医疗保险基金收入11.5亿元，增长6.5%；工伤保险基金收入1.6亿元，下降13.3 %；生育保险基金收入0.5亿元，下降1.6%；城乡居民社会养老保险基金收入2.2亿元，增长4.5%；居民基本医疗保险基金收入7.8亿元，增长15.6%。

全州社会保险基金支出106.7亿元，完成预算的105.2%，同比增长6.9%。其中，企业职工基本养老保险基金支出83.6亿元，增长6 %；失业保险基金支出1.8亿元，增长20%；城镇职工基本医疗保险基金支出11亿元，增长5.3%；工伤保险基金支出1.1亿元，增长1.6%；生育保险基金支出0.4亿元，增长55.2 %；城乡居民社会养老保险基金支出1.8亿元，增长6.9%；居民基本医疗保险基金支出7.0亿元，增长17.3%。

收支相抵，2016年全州社会保险基金缺口9.3亿元（主要是养老金标准提高，导致企业职工基本养老保险基金产生收支缺口），使用以前年度滚存结余弥补，弥补后滚存结余为39亿元。

（2）州本级情况

州本级社会保险基金收入13.4亿元（其中财政补贴收入921万元），同比下降22.9%。其中，企业职工基本养老保险基金收入9.9亿元，下降28.4%（原因是调剂金收入减少）；失业保险基金收入0.5亿元，下降32.8%（原因是失业保险费率由2.0%下降至1.5%）；城镇职工基本医疗保险基金收入2.5亿元，增长5.9%；工伤保险基金收入0.4亿元，增长10.6%；生育保险基金收入0.1亿元，增长1.7%。

州本级社会保险基金支出12.2亿元，同比下降25.1%。其中，企业职工基本养老保险基金支出9.6亿元，下降30.9%（原因是调剂金支出减少）；失业保险基金支出0.3亿元，下降18.6%；城镇职工基本医疗保险基金支出2.0亿元，增长12.6%；工伤保险基金支出0.2亿元，增长5.1%；生育保险基金支出0.1亿元，下降56.6%。

收支相抵，2016年州本级社会保险基金结余1.2亿元，2016年年末滚存结余11.1亿元。

（二）地方政府债务情况

1. 全州情况

2015 年末，全州地方政府债务余额137亿元。其中，一般债务87亿元、专项债务50亿元。2016 年，根据省核定的地方政府债券发行规模，我州通过省代发公开招标和定向承销方式发行地方政府债券67.4亿元。其中，按发行方式划分，置换债券31亿元、新增债券36.4亿元；按债券性质划分，一般债券44.3亿元、专项债券23.1亿元。新增债券资金36.4亿元，用于延蒲高速项目12.1亿元、敦白高铁项目3亿元、扶贫项目2.5亿元、灾后重建项目2.2亿元、管廊项目0.4亿元、其他项目16.2亿元。当年，全州使用置换债券和财政资金等偿还到期政府债务本金34.8亿元。截至2016年末，全州地方政府债务余额167.7亿元。其中，一般债务114.7亿元、专项债务53亿元。全州政府债务一般债务率为18.3%、专项债务率为72.5%、综合债务率为41.8%，各项监测指标都在管控范围内。

2. 州本级情况

2015 年末，州本级政府债务余额7.1亿元。其中，一般债务5.2亿元、专项债务1.9亿元。2016年，州本级通过省代发公开招标和定向承销方式发行地方政府债券2.7亿元。其中，按发行方式划分，置换债券1.6亿元、新增债券1.1亿元；按债券性质划分，一般债券2亿元、专项债券0.7亿元。新增债券1.1亿元,主要用于州广电艺术中心演播大厅项目0.8亿元、州教育学院项目0.3亿元。当年，州本级使用置换债券和财政资金等偿还到期政府债务本金1.5亿元。截至2016 年年底，州本级政府债务余额8.2亿元。其中，一般债务5.7亿元，专项债务2.5亿元。州本级政府债务一般债务率为6.2%、专项债务率为55.7%、综合债务率为17.9%，各项监测指标都在管控范围内。

（三）落实州人大预算决议及主要工作情况

过去一年，在州人大依法监督和州政协大力支持下，各级政府认真贯彻落实国家宏观调控政策和州十四届人大五次会议决议，加快推进财税体制改革，加强预算管理，提高财政资金使用效益，各项工作取得新成效。

1．促进经济发展提质增效。2016年，全州上下坚持稳中求进工作总基调，贯彻积极的财政政策，大力支持供给侧结构性改革，努力发展税源经济，着力提高经济发展的质量和效益。一是认真落实税费优惠政策。落实营改增、小微企业税收优惠等结构性减税政策，加大清费减负工作力度，取消、停征行政事业性收费4项，降低收费标准21项，进一步减轻了企业和社会负担。二是支持重点项目建设。通过争取中央和省里支持等多种渠道，筹措拨付资金38.6亿元，支持水利、铁路、公路和社会事业等重点项目建设，推进保障性安居工程、农村饮水安全、农村危房改造、地下管网建设等民生工程和新型城镇化建设，增加公共产品有效供给，提高城市综合承载能力和公共服务水平。三是支持重点产业发展。大力支持服务业攻坚战，加快财政支出进度，推动服务发展体系建设，促进服务业与各产业融合发展，2016年服务业实现增加值400亿元。支持旅游产业发展。筹措拨付资金1.5亿元,重点扶持旅游新业态转型升级、旅游宣传促销、航线开发培育，积极支持乡村游、冰雪游等特色旅游产品开发。加大中小企业支持力度，筹措中小企业和民营经济发展引导资金等各类扶持资金2亿元，重点支持孵化基地和创业园区建设、企业技术改造、企业技术创新、降低企业融资成本、去产能等，推动民营经济更好更快发展。四是探索和推进新的财政资金投入方式。积极推进以设立引导基金、产业基金、政府和社会资本合作（PPP）融资支持基金等市场化方式，创新投融资模式和运营机制，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，调动各方面积极性，为基础设施建设和经济发展助力。

2．切实保障和改善民生。2016年，全州财政用于民生方面的支出占全部财政支出的85.3%，比上年提高4.4个百分点，保障了“十大民生工程”和“百件惠民实事”稳步推进。一是提升社会保障水平。筹措拨付资金50.5亿元，提高城乡居民基础养老金发放标准和城乡低保标准，加大对优抚对象、困难群体等人员的抚恤及生活补助,推进机关事业单位养老保险制度改革。二是支持创业就业。筹措拨付资金3.8亿元，落实国家各项普惠性就业创业政策，支持公益性岗位援助，重点支持“零就业家庭”、高校毕业生、农民工等特殊群体就业，扶持创业创新平台、实训基地建设。三是支持国企改革攻坚。筹措拨付资金2.1亿元，对中央下放煤炭企业关闭破产移交办社会职能改革进行补助，对中央下放先期移交煤炭政策性破产企业“三供一业”项目进行补贴，解决国有企业老工伤人员工伤保险等遗留问题。四是支持改善群众居住生活条件。筹措拨付资金5.1亿元，支持开展棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房建设、“暖房子”工程、城市二次供水改造工程、农村饮水安全工程建设等。五是加强生态环境保护。筹措拨付资金20.6亿元，推动退耕还林和天然林保护，支持节能减排、生态保护、大气污染防治以及各类建筑节能降耗，促进新能源应用推广。六是全力支持抗洪救灾。筹措应急救灾资金3.3亿元，争取应急贷款和新增债券9亿元，支持抗洪抢险和灾后重建，为抗洪救灾取得胜利提供资金保障。

3．落实各项强农惠农政策。一是支持提高农业综合生产能力。筹措拨付资金23.8亿元，重点用于支持农田水利建设、农业综合开发、农业基础设施建设、森林资源管理、农业科技推广、农村人居环境建设、农业产业化经营、高标准农田建设和国家级现代农业园区建设等。二是认真落实对农民的各项补贴政策。筹措拨付资金9.6亿元，用于农业支持保护补贴、大豆补贴、玉米补贴等，调动农民种粮积极性。三是支持脱贫攻坚。筹措拨付财政扶贫资金4.8亿元，重点支持贫困村整村推进、贫困片区扶贫开发、少数民族地区兴边富民行动等，积极推进精准扶贫和异地扶贫搬迁。四是深入推进农村综合改革。筹措拨付资金1.7亿元，开展农村宅基地和集体建设用地使用权、农村土地承包经营权确权登记，实施农村环境综合整治和农村厕所改造，发展新型农村集体经济，建设美丽乡村。

4．推进社会事业协调发展。一是支持教育优先发展。筹措拨付资金45.1亿元，支持扩大和改善学前教育资源，统一城乡义务教育“两免一补”政策，将民办义务教育学校纳入免除学杂费范围，提高公办寄宿制学校和特殊教育公用经费保障标准，提高贫困县市农村中小学教师工资补贴待遇，支持薄弱校和普通高中改善办学条件，免除普通高中困难学生学杂费，建立中等职业学校生均公用经费拨款制度。二是深入推进医药卫生体制改革。筹措拨付资金22.8亿元，完善城乡医保制度，将城乡居民基本医疗保险财政补助标准由上年的人均380元提高到420元;支持提高城乡医疗救助标准，初步建立疾病应急救助制度;继续支持县级公立医院改革，重点开展州本级城市公立医院改革试点工作，巩固完善基层医疗卫生机构运行新机制;进一步提高基本和重大公共卫生服务项目标准，保障医改各项重点工作稳步推进。三是支持推进科技创新。筹措拨付资金2.2亿元，落实科技研发投入政策，推动产学研结合，促进科技成果转化，推动科技创新与经济社会发展深度融合。四是支持文化繁荣发展。筹措拨付资金9.6亿元，支持公共文化服务体系建设，实施送戏下乡、全民阅读、农村电影公益放映等文化惠民工程，落实公益性文化场馆、科技馆免费开放补助政策等。五是维护社会平安稳定。筹措拨付资金14.8亿元，支持抓好安全生产，开展隐患排查整治，加强食品药品安全监管，强化社会治安综合治理，实行信访救助和司法救助。此外，积极争取彩票公益金1.4亿元，用于支持社会福利事业、残疾人事业以及文教体育等公益事业发展。 

5．不断深化财政体制改革。按照省深化财税体制改革的安排部署，稳步推进各项财税改革任务。一是深化预算管理制度改革。按照预算管理制度改革框架体系，改进年度预算控制方式，完善政府预算体系，推进预算绩效管理，编制中期财政规划，各项改革扎实推进，全面规范、公开透明的预算制度体系初步建立。加大预决算公开力度，细化公开内容，规范公开程序，州及县市全部按要求公开了预决算。加大财政存量资金清理盘活力度，建立了结余结转资金定期清理机制，财政存量资金规模得到有效控制，2016年共清理存量资金2.6亿元，其中州本级1.1亿元。二是加强地方政府债务管理。出台《延边州人民政府关于进一步加强政府性债务管理的实施意见》，进一步健全完善借用还一体化的政府债务管理机制。落实供给侧结构性改革“去杠杆”工作任务，通过债券置换政府存量债务31亿元，其中州本级1.6亿元，有效缓解政府偿债压力。同时，为满足经济社会发展融资需求，积极争取省政府新增债券36.4亿元，其中州本级1.1亿元，主要用于公路、教育、管廊、扶贫等公益类项目建设，有效缓解政府融资压力。三是积极推广运用 PPP。参与设立吉林省政府和社会资本合作融资引导基金。汪清县西大坡水利枢纽工程纳入国家级 PPP项目。延吉、珲春、龙井、和龙等县市的地下综合管廊系统工程纳入PPP项目目录。四是推进政府购买服务。认真落实政府购买服务的实施意见，按照政府购买服务指导性目录，深入推进涉及公共服务事项、社会管理服务事项、行业管理与协调事项、技术服务事项、政府履职所需辅助性事项等政府购买服务工作，取得积极成果。

总的看，2016年在多重不利因素叠加影响下，财政仍保持平稳运行来之不易。这得益于州委的坚强领导和科学决策，得益于州人大、州政协及代表委员们的监督指导和大力支持，是全州上下团结拼搏、锐意进取、担当奉献的结果。但同时，我们也清醒地认识到，当前仍然存在一些需要着力解决的矛盾和问题：受经济下行和营改增结构性减税等因素影响，财政收入增长乏力仍将在一定时期内持续，但稳增长、调结构、惠民生等支出仍呈刚性增长，收支平衡难度越来越大；财政收入结构不够合理，非税收入占比过高，财政收入可持续增长面临很大挑战；财政更加深刻地介入各方面体制机制构建，通过改革化解多方面矛盾的任务复杂繁重；政府举债空间有限与经济社会发展融资需求较大的矛盾突出，防范潜在风险任务艰巨等等。这些矛盾和问题，都需要我们统筹兼顾，综合施策，努力破解。

    二、2017年预算草案

2017年是新一届政府的开局之年，是实现未来五年“决胜全面小康，共创美好延边”奋斗目标的起步之年，也是全面深化财税体制改革的关键一年，编制好2017年预算，对于贯彻落实国家各项方针政策和省州各项决策部署，努力保持全州经济持续健康发展、社会和谐稳定，具有十分重要的意义。

（一）2017年预算安排总体要求和基本原则

2017年预算编制和财政工作的总体要求是：全面贯彻州十一次党代会精神，以“决胜全面小康，共创美好延边”为奋斗目标，围绕“绿色转型、开放先导、文化引领、县域突破”发展战略，坚持稳中求进，改革创新，贯彻落实积极的财政政策，大力支持绿色转型发展，着力培育税源经济，努力提高经济发展的质量和效益，优化收入结构；加大预算统筹力度，盘活存量资金，切实保障和改善民生，全力支持脱贫攻坚；深化财税体制改革，健全政府预算体系，推进预算公开，加强债务管理，强化财政监督，提高财政资金使用效益。

预算编制遵循的基本原则: 2017年预算编制坚持“积极稳妥、统筹财力、有保有压、讲求绩效”的原则，按照全省经济工作会议的决策部署，进一步改变思维定势，转变工作重点，努力发挥财政职能作用，切实增强保障能力。一是收入预算要充分体现提高收入质量的要求，立足于经济发展新常态，努力与经济发展水平相适应，与财政政策相衔接，实事求是、积极稳妥，在收入结构目标上非税收入占比不超过上年水平。二是支出预算优先保障基本民生支出及国家和省州确定的重大工作部署，严格控制和压缩“三公”经费等一般性支出，积极落实精准调控，大力支持推动供给侧结构性改革，着力转方式、补短板、防风险、促开放，提高发展的质量和效益。三是加大财政资金统筹使用力度，盘活存量，用好增量，清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，提高资金配置效率。四是将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程，健全预算绩效管理机制，提高财政资金使用效益。

（二）2017年收支预算安排

2017年一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算安排如下（由于我州国有资本经营预算收入总量较小且存在不确定性，因此将国有资本经营预算统筹到一般公共预算编列）：

1．一般公共预算

（1）全州一般公共预算

收入：全州安排一般公共预算收入84.2亿元，同比下降8%（主要原因是优化收入结构，降低非税收入占比）。其中，增值税收入14.5亿元（因上年营改增因素增幅暂不比较）；企业所得税收入7.2亿元，增长15.7 %；个人所得税收入2.6亿元，增长4.7%；非税收入37.3亿元，下降18.4%。

支出：全州安排一般公共预算支出177亿元（因上级专项转移支付提前告知数与上年下达相比较少）。其中，一般公共服务支出21.8亿元；公共安全支出8.4亿元；教育支出36.2亿元；科学技术支出2.1亿元；社会保障和就业支出26.2亿元；医疗卫生与计划生育支出15.9亿元；城乡社区支出15.3亿元；农林水事务支出14.6亿元；住房保障支出8.4亿元。

平衡情况：全州一般公共预算收入84.2亿元，加上返还性收入和转移支付补助收入90.8亿元、上年结余收入7.2亿元、上年调入预算稳定调节基金收入1.3亿元，全州财政收入总计183.5亿元。全州一般公共预算支出177亿元，加上上解省支出6.5亿元，全州财政支出总计183.5亿元。收支平衡。

（2）州本级一般公共预算

收入：州本级安排一般公共预算收入7.9亿元，同比下降22.8%。其中，增值税收入1.5亿元,与上年持平；企业所得税收入0.7亿元，与上年持平；非税收入5.7亿元，下降29 %（主要原因是上年有水灾一次性捐赠收入，今年林业检法两院上划）。

支出：州本级安排一般公共预算支出20.9亿元。其中，一般公共服务支出2.4亿元；公共安全支出0.9亿元；教育支出  2.0亿元；文化体育与传媒支出2.3亿元；社会保障和就业支出2.8亿元；医疗卫生与计划生育支出1.9亿元；农林水事务支出1.1亿元；交通运输支出2.2亿元；其他支出2.8亿元。

平衡情况：州本级一般公共预算收入7.9亿元，加上返还性收入和转移支付补助收入11.3亿元、上年调入预算稳定调节基金收入1.2亿元、上年结余收入0.5亿元，州本级一般公共预算收入总计20.9亿元。州本级一般公共预算支出20.9亿元加上上解省支出504万元，州本级支出总计20.9亿元。收支平衡。

2. 政府性基金预算

（1）全州基金预算。全州安排基金收入11.3亿元，同比下降3.9%。其中，国有土地使用权出让收入10.1亿元，下降1.6%；农业土地开发资金收入0.1亿元，增长4.8%。当年基金收入11.3亿元，加上上年结余2.4亿元、补助收入1.1亿元，全州基金收入总计为14.8亿元。全州安排基金支出14.8亿元。其中，城乡社区支出13.4亿元，下降30.4%。

（2）州本级基金预算。州本级安排基金收入0.4亿元，同比下降23.5%。其中，国有土地使用权出让收入0.1亿元。当年基金收入0.4亿元，加上上年结余等转移性收入0.2亿元，州本级基金收入总计为0.6亿元。州本级安排基金支出0.6亿元。其中，城乡社区支出0.3亿元、其他支出0.3亿元。

    3．社会保险基金预算

    全州社会保险基金收入162.9亿元（2017年新增机关事业单位基本养老保险基金收入65.4亿元），其中，保险费收入82.8亿元，财政补贴收入62.2亿元，利息收入0.6亿元。2017年全州社会保险基金支出180.6亿元（2017年新增机关事业单位基本养老保险基金支出65.4亿元），其中，社会保险待遇支出162.8亿元。收支相抵，本年缺口17.7亿元，使用以前年度滚存结余弥补。

（三）2017年地方政府债券争取限额

2017年，我州拟申请省政府新增债券资金89.5亿元，其中，一般债券85亿元、专项债券4.5亿元。截至目前，省财政厅尚未下达我州 2017年地方政府债务新增限额。待债务新增限额正式下达后编制预算调整方案，报州人大常委会批准后发行和使用，分别列入一般公共预算和政府性基金预算。

三、开拓创新，扎实工作，确保完成2017年预算

2017年，财政改革发展任务异常繁重。我们将认真落实州委的各项决策部署，在州人大依法监督和州政协大力支持下，强化改革意识、创新意识、担当意识，振奋精神，攻坚克难，扎实工作，努力完成全年预算任务。

（一）开源节流，切实增强财政保障能力。2017年，影响收入增长的各项因素仍将继续存在，部分因素影响程度还将进一步加深，组织收入工作面临的困难更加艰巨。为确保完成收入预算，一方面，要落实积极的财政政策，深入推进供给侧结构性改革的财政定向精准调控措施，大力支持经济稳定增长和结构调整优化，努力培植后续财源，切实增强经济持续发展能力。另一方面，加强对财政收入走势的预研预判，在不折不扣地落实好各项结构性税费减免政策基础上，依法依规加强税收和非税收入管理，努力提高财政收入质量，逐步建立财政收入稳定增长的长效机制。同时，坚持勤俭办事业，继续严格控制和压缩一般性支出，将财力进一步向以改善民生为重点的社会建设倾斜，全力保障教育、“三农”、就业和社会保障、医疗卫生、保障性安居工程、文化等重点支出需要。

（二）精心组织，扎实推进财税体制改革。加快建立完善全面规范、公开透明的现代预算制度。推进全口径政府预算管理，将政府收支全部纳入预算，完善政府性基金预算调入一般公共预算的机制。继续加大预决算公开力度，进一步细化公开内容，推动所有涉及使用财政资金的部门（涉密单位除外）进行预决算公开。推进中期财政规划管理，提高预算编制的规划性、科学性。进一步加强和规范政府债务管理，进一步拓宽投融资渠道，适度扩大债务规模，将政府存量债务还本付息纳入预算，继续做好新增债券和置换债券争取工作。大力推广应用PPP 模式，通过特许经营、股权合作、财政补助、调整价格等政策，带动社会资本进入公共服务领域，提高公共服务供给质量和效率，有效缓解政府主导型项目的融资压力，减轻债务负担。深化州对县市财政体制改革，在国家和省对延边州分税制财政体制框架内，通过下放州级收入、对县市收入增量进行分成等方式，进一步完善州对县市财政分配关系，构建州与县市财力同步稳定增长机制，加快推动县域经济发展，逐步增强州本级财政宏观调控能力，促进各县市经济社会均衡协调发展。

（三）加强管理，努力提高资金使用效益。将绩效管理理念和方法融入预算管理全过程，进一步健全完善预算绩效管理机制。改进预算编制方法，进一步编实编细预算，提高预算编制的前瞻性和准确性。完善预算执行动态监控机制，建立健全预算支出责任制度，进一步提高预算执行的效率和均衡性。继续推进乡镇国库集中支付制度改革，逐步扩大国库集中支付电子化管理应用范围。加大清理盘活力度，继续按照预算法和其他有关规定清理收回结转结余资金，避免新的资金沉淀。加强政府采购管理，积极落实《中华人民共和国采购法实施条例》，推进政府采购信息化建设，进一步扩大政府采购范围和规模。加强财政投资项目评审，改进评审方式，扩大评审覆盖面，不断提高评审效率。完善罚没物资收缴流程，规范罚没款物管理，确保罚没收入及时足额入库。加强财政监督检查，指导和督促财政法规政策执行，组织开展会计信息质量监督检查，依法依规查处违反财经纪律行为，不断提高财政资金的使用效益。

各位代表，2017年是我州经济社会发展进程中十分关键的一年。做好各项财政管理改革工作意义重大、任务艰巨。我们将在州委的正确领导下，严格按照州十五届人大一次会议的决议和要求，坚定信心，锐意进取，砥砺奋进，扎实工作，努力完成各项目标任务，为加快延边全面振兴发展做出更大的贡献！